I Settori di Intervento

Settore Infanzia

Il fatturato del Settore Infanzia, comprensivo dei contributi ricevuti, rappresenta la quota maggioritaria del fatturato complessivo della cooperativa ed è così composto:

  • Nidi d’infanzia 7.882.543 pari al 75,42% del fatturato del settore e con un Mol del 12,46%,
  • Nuove tipologie 548.094 pari al 5,24% del fatturato del settore e con un Mol del 5,18%,
  • Scuole dell’infanzia 829.012 pari al 7,93% del fatturato del settore e con un Mol del 14,52%, Servizi Scolastici € 1.191.376 pari all’11,40% del fatturato e con un Mol del 10,66%. 

Complessivamente il fatturato del settore ammonta a € 10.451.025 pari al 58,73% del fatturato totale, superiore al budget dello 0,16% e rispetto al 2015 dell’1,10%.

Le ore lavorate sono state 428.310. L’incidenza del Costo del lavoro risulta pari al 64,87% rispetto alla previsione del 63,96%.

Il MOL del Settore è risultato pari al 12,04%, inferiore alla previsione dell’1,08% e inferiore a quello del precedente esercizio del 4,39%.

Dettaglio Ricavi Settore Infanzia per Territorio
%
Comprensorio FAENZA 3.499.587 33,47%
Comprensorio BASSA ROMAGNA 4.395.612 42,05%
Comprensorio RAVENNA 2.344.783 22,43%
FUORI PROVINCIA 214.664  2,05%
TOTALE RICAVI 10.454.646 100,00%

 

SOCI DIPENDENTI TOTALE
INFANZIA al 31/12/2017 267 83 350

Settore Minori e Salute Mentale

Fatturato pari a € 3.830.472, il 21,53% del fatturato totale, superiore rispetto al Budget del 4,25% e rispetto al 2015 del 48,02%.

Fatturato per tipologia di servizio e incidenza %

Minori € 1.487.864 pari al 38,84%, Mol pari al 10,33%;

Salute Mentale € 902.839 pari al 23,57%, Mol pari al 1,51%;

Stranieri € 1.266.240 pari al 33,06%, Mol pari al 17,91%;

Attività Estive € 173.529 pari al 4,53%, Mol pari al 14,89%.

Le ore lavorate sono state 123.293. L’incidenza del Costo del lavoro risulta pari al 61,74% rispetto alla previsione del 62,92%.

Il MOL del Settore è risultato pari al 10,97%, superiore alla previsione del 2,13% e a quello del precedente esercizio del 6,79%.

SOCI DIPENDENTI TOTALE
MINORI E SALUTE MENTALE al 31/12/2016 53 26 79

 

Settore Anziani e Disabili

 

Fatturato pari a € 3.512.051, il 19,74% del fatturato totale, superiore rispetto al Budget del 3,89% e rispetto al 2015 del 2,85%.

Fatturato per tipologia di servizio e incidenza %

Anziani Strutture € 1.842.091 pari al 52,45%, Mol pari al – 1,52%;

Anziani Domiciliare € 1.156.258 pari al 32,92%, Mol pari al 13,69%;

Disabili € 441.581 pari al 12,57%, Mol pari al 19,08%;

Socio Assistenziale € 72,121 pari al 2,05%, Mol pari al 14,70%.

Le ore lavorate sono state 129.169. L’incidenza del Costo del lavoro risulta pari al 55,29% rispetto alla previsione del 57,22%.

Il MOL del Settore è risultato pari al 6,41%, superiore alla previsione dell’1,47% e a quello del precedente esercizio dello 0,92%.

SOCI DIPENDENTI TOTALE
ANZIANI E DISABILI al 31/12/2016 75 24 99

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